¿Dónde facturo mi vuelo de Aeroméxico?

Aeroméxico tiene su portal en aeromexico.com/es-mx/facturacion. Necesitas el número de boleto de 13 dígitos (139-XXXXXXXXXX) que aparece en tu confirmación. Clara Intelligence procesa el portal por ti si nos envías el correo o el PDF del boleto por WhatsApp.

¿Sirve el pase de abordar como factura?

No. El pase de abordar es solo un documento de embarque y no equivale al CFDI. Para deducir un viaje necesitas la factura electrónica generada con el número de boleto. Conserva el pase como soporte adicional para auditorías.

¿Cuánto tiempo tengo para facturar un vuelo de Aeroméxico?

Aeroméxico permite facturar boletos hasta 30 días naturales después de la fecha de emisión. Después de ese plazo el sistema cierra el folio y la única opción es contactar a Atención a Clientes.

¿Se factura aparte el equipaje y los servicios extra?

Por defecto Aeroméxico incluye los extras (equipaje, asiento, alimentos a bordo) en la misma factura del boleto si se compraron juntos. Si pagaste extras después, generan un comprobante adicional con folio propio que se factura por separado.

¿Puedo facturar boletos comprados con Club Premier (puntos)?

Si pagaste con puntos no hay base gravable que facturar (la transacción no es deducible). Si fue una mezcla puntos + dinero, se factura solo la porción pagada en efectivo o tarjeta. Aeroméxico emite el CFDI por el monto desembolsado.

¿Qué uso de CFDI corresponde a un vuelo deducible?

Para personas morales y físicas con actividad empresarial, el uso típico es 'G03 - Gastos en general' cuando el viaje es por trabajo. Para asalariados que viajan por encargo del patrón, normalmente el patrón es quien factura, no el empleado.

Factura tus vuelos de Aeroméxico fácilmente

Aeroméxico es la principal aerolínea del país. Los gastos de viajes de negocios y comisiones son 100% deducibles si tienes tu CFDI. Clara Intelligence procesa tu boleto y recupera la factura electrónica para tus deducciones.

Facturar por WhatsApp · Ver cómo funciona

Cómo facturar tu ticket de Aeroméxico paso a paso

Localiza tu boleto electrónico de Aeroméxico (PDF o pantallazo).
Envía el comprobante por WhatsApp a Clara Intelligence.
Procesamos la facturación con los datos del boleto.
Recibe tu CFDI en PDF y XML.

Consejos para facturar en Aeroméxico

Aeroméxico permite facturar boletos dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión.
Ten a la mano tu RFC y código postal del domicilio fiscal.
Los cargos por equipaje y servicios extra también son facturables.
Para viajes de negocios, conserva el itinerario para soportar la deducción.

Acerca de la facturación en Aeroméxico

Aerovías de México, S.A. de C.V. (Aeroméxico) es la aerolínea bandera del país y opera vuelos nacionales e internacionales bajo el código IATA 'AM'. Su portal de facturación es aeromexico.com/es-mx/facturacion y permite generar CFDI 4.0 a partir del número de boleto electrónico de 13 dígitos (formato 139-XXXXXXXXXX) impreso en el correo de confirmación, junto con el apellido del pasajero principal. El plazo para facturar es de 30 días naturales contados desde la fecha de emisión del boleto (no desde la fecha del vuelo); pasado ese periodo el boleto no es facturable individualmente desde el portal.

Aeroméxico permite facturar a un RFC distinto al del pasajero del vuelo, lo cual es útil para gastos corporativos donde la empresa paga el boleto de un colaborador. El CFDI incluye únicamente la tarifa base + impuestos federales (IVA, TUA); cargos por equipaje extra, selección de asiento y servicios complementarios pagados después generan folios independientes que debes facturar uno por uno. Para gastos de viaje deducibles, recuerda que el SAT exige conservar tanto el CFDI como el pase de abordar (físico o digital) para comprobar que el viaje efectivamente se realizó.

Cómo facturar manualmente en Aeroméxico (sin Clara)

Si prefieres hacerlo por tu cuenta directamente en el portal oficial de Aeroméxico, este es el proceso paso a paso. Toma entre 5 y 15 minutos por ticket si tienes los datos correctos a la mano.

Localiza el correo de confirmación de Aeroméxico con tu número de boleto de 13 dígitos (139-XXXXXXXXXX).
Entra a aeromexico.com/es-mx/facturacion dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de emisión del boleto.
Captura el número de boleto y el apellido del pasajero principal.
Captura tus datos fiscales: RFC, razón social, CP, régimen fiscal y uso de CFDI.
Selecciona el uso de CFDI: 'G03' para gasto general; el patrón usa 'D01' si reembolsa gastos médicos del viaje, etc.
Confirma; el sistema genera el CFDI y lo envía al correo registrado en la reserva.
Para extras pagados después (equipaje, asiento), repite el proceso con el folio de cada cargo adicional.

Datos del ticket que necesitas para facturar en Aeroméxico

Antes de iniciar la facturación, asegúrate de tener visibles estos datos en tu ticket o comprobante de Aeroméxico. Faltar uno solo es la causa #1 por la que el portal rechaza la solicitud.

Número de boleto (139-XXXXXXXXXX): 13 dígitos impresos en la confirmación de Aeroméxico.
Apellido del pasajero principal: Tal como apareció al hacer la reserva.
Datos fiscales: RFC, razón social, CP, régimen y uso CFDI vigentes.
Folios de extras (si aplica): Cada cargo extra (equipaje, asiento) tiene su propio folio.

Plazos para facturar en Aeroméxico

El SAT y cada comercio establecen ventanas distintas para emitir CFDI. Vencido el plazo, el folio se cierra y rara vez es recuperable.

30 días naturales: Aeroméxico permite facturar dentro de los 30 días naturales posteriores a la fecha de emisión del boleto (no del vuelo).

Errores comunes al facturar en Aeroméxico (y cómo resolverlos)

Estos son los problemas que más reportan los usuarios al facturar en Aeroméxico. Identifica el tuyo y aplica la solución antes de volver a intentar.

Problema	Cómo resolverlo
Confundir pase de abordar con CFDI	El pase de abordar no es factura. Para deducir necesitas el CFDI generado con el número de boleto en el portal de facturación.
Boleto pagado con puntos Club Premier	Los puntos no son base gravable. Solo se factura la porción pagada con dinero (efectivo o tarjeta). Si fue 100% puntos, no hay CFDI.
Extras no facturados con el boleto principal	Si pagaste extras después de comprar el boleto, generan folios aparte. Factura cada uno desde el portal con su propio folio.
Plazo vencido	Pasados los 30 días, el portal cierra el folio. La única opción es contactar a Atención a Clientes; rara vez aprueban facturación retroactiva.
RFC rechazado	Aeroméxico valida con el SAT. Confirma tu CSF actualizada y el régimen vigente.

Preguntas frecuentes sobre facturar en Aeroméxico

¿Dónde facturo mi vuelo de Aeroméxico?: Aeroméxico tiene su portal en aeromexico.com/es-mx/facturacion. Necesitas el número de boleto de 13 dígitos (139-XXXXXXXXXX) que aparece en tu confirmación. Clara Intelligence procesa el portal por ti si nos envías el correo o el PDF del boleto por WhatsApp.
¿Sirve el pase de abordar como factura?: No. El pase de abordar es solo un documento de embarque y no equivale al CFDI. Para deducir un viaje necesitas la factura electrónica generada con el número de boleto. Conserva el pase como soporte adicional para auditorías.
¿Cuánto tiempo tengo para facturar un vuelo de Aeroméxico?: Aeroméxico permite facturar boletos hasta 30 días naturales después de la fecha de emisión. Después de ese plazo el sistema cierra el folio y la única opción es contactar a Atención a Clientes.
¿Se factura aparte el equipaje y los servicios extra?: Por defecto Aeroméxico incluye los extras (equipaje, asiento, alimentos a bordo) en la misma factura del boleto si se compraron juntos. Si pagaste extras después, generan un comprobante adicional con folio propio que se factura por separado.
¿Puedo facturar boletos comprados con Club Premier (puntos)?: Si pagaste con puntos no hay base gravable que facturar (la transacción no es deducible). Si fue una mezcla puntos + dinero, se factura solo la porción pagada en efectivo o tarjeta. Aeroméxico emite el CFDI por el monto desembolsado.
¿Qué uso de CFDI corresponde a un vuelo deducible?: Para personas morales y físicas con actividad empresarial, el uso típico es 'G03 - Gastos en general' cuando el viaje es por trabajo. Para asalariados que viajan por encargo del patrón, normalmente el patrón es quien factura, no el empleado.